问题已解决

老師,公司有一筆對公收入,不開票應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?是小規(guī)模納稅人

84785045| 提问时间:2023 05/26 11:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023 05/26 11:31
84785045
2023 05/26 11:44
老師,寫了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,就相當(dāng)于開票了,對嗎?
玲老師
2023 05/26 11:51
不是的,這個(gè)是沒有開票的,做的是無票收入。
84785045
2023 05/26 12:01
老師,無票收入是按照開票的稅額交稅嗎? 季報(bào)的報(bào)表,怎么報(bào)稅?
玲老師
2023 05/26 12:01
和自己開票的分錄賬務(wù)處理一模一樣差異,就是他沒有發(fā)票。
玲老師
2023 05/26 12:01
小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度小于30萬,填寫到第十行就行。
84785045
2023 05/26 12:34
老師,是這個(gè)表的第十行嗎?是免稅銷售額,對嗎? 那這個(gè)無票收入需要交城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育附加、教育費(fèi)附加,這三種附加稅,需要交嗎?單獨(dú)寫一個(gè)會(huì)計(jì)分嗎?
FAILED
玲老師
2023 05/26 12:35
是的,如果你一個(gè)季度的收入小于30萬元,就填寫第十行就行了。 因?yàn)樾∮?0萬不用交增值稅減免的。沒有沒有增值稅就沒有附加稅。
84785045
2023 05/26 14:20
老師,如果大于30萬,怎么填?
玲老師
2023 05/26 14:24
你好,沒有開票的填寫在第一行。然后再填寫減免表。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:58

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~