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5月可以反結(jié)賬修改1月的憑證嗎？金額不大。

84784956| 提問時間：2023 05/28 13:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 可以，申報表也需要更正
2023 05/28 13:42
84784956
2023 05/28 13:43
哪里的申報表?。?/div>
小菲老師
2023 05/28 13:43
同學，你好 你沒有季度申報嗎？
84784956
2023 05/28 13:50
老師軟件中黑字是當初1月做的賬，但是1月有一個2.64的通行費不知道還能抵扣，然后在5月份給抵扣了。紅色筆應(yīng)該是正確的憑證，我現(xiàn)在能不能把1月反結(jié)賬，然后改成正確的呀。如果不能改的話，那么我5月該怎么調(diào)整這個憑證？
小菲老師
2023 05/28 13:52
同學，你好 在5月份 借：應(yīng)交稅費2.64 貸：主營業(yè)務(wù)成本2.64
84784956
2023 05/28 14:08
老師，這個2.64已經(jīng)認證抵扣過了。
小菲老師
2023 05/28 14:09
同學，你好 5月份抵扣，做在5月份
84784956
2023 05/28 14:09
是應(yīng)該寫借:應(yīng)交稅費-認證抵扣2.64 貸:主營業(yè)務(wù)成本2.64
84784956
2023 05/28 14:09
是不是這樣子呀？
小菲老師
2023 05/28 14:09
同學，你好 嗯嗯，是的
84784956
2023 05/28 14:15
老師這個 借應(yīng)交稅費-認證抵扣 在借方代表增多還是減少?。?/div>
小菲老師
2023 05/28 14:16
同學，你好 應(yīng)交稅費借方表示減少。
84784956
2023 05/28 19:30
老師這個借應(yīng)交稅費認證抵扣為什么放到借方啊
84784956
2023 05/28 19:39
為什么應(yīng)交稅費認證抵扣要減少啊
小菲老師
2023 05/28 19:40
同學，你好 你之前沒有做，你現(xiàn)在是補做的
84784956
2023 05/28 19:53
老師不好意思，我沒有聽懂，我知道我之前沒有做，現(xiàn)在是補做的，那為什么他要放到借方？
小菲老師
2023 05/28 21:20
同學，你好 進項抵扣，放在借方
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