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老師 就是之前利潤總額是負數(shù) 主營業(yè)務(wù)成本調(diào)小后 利潤總額現(xiàn)在是盈利 ?

但是我的賬套沒有調(diào)賬 我年報需要調(diào)整成盈利?

你好，我知道是這樣（主營業(yè)務(wù)成本調(diào)小）。 我還需要知道與主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)的科目，才好回復(fù)資產(chǎn)負債表具體哪個欄次變動啊，是庫存商品嗎？?

我們是服務(wù) ?我也不知道負債表上該調(diào)哪個科目

就是成本發(fā)票有一張已經(jīng)付款 但是對方一直未開發(fā)票 但是我入賬了 現(xiàn)在需要調(diào)回 減少成本

你好，需要調(diào)整 增加存貨的金額，和未分配利潤欄次的金額

一個項目 我們和另一個公司合作分包 然后向那個公司支付了分包費 他們遲遲沒開發(fā)票 我用銀行回單計入了主營業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在匯算還沒取得發(fā)票 需要調(diào)回成本

（是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎）

我們沒有存貨的 ?可以增加貨幣資金的嗎

你好，你們結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，是不需要通過勞務(wù)成本核算的？?

沒有做勞務(wù)成本 就直接計入主營業(yè)務(wù)成本

你好，那就是?調(diào)整 增加? 貨幣資金的金額，和未分配利潤欄次的金額