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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)余額是款收了沒開票,是去年的,也確認(rèn)了不開票,那這個賬怎么才能平呀?
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您好!做和原來相反分錄沖回。
2023 05/30 10:04
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2023 05/30 10:06
啥意思啊?我當(dāng)時銀行收到錢了不就是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款嗎?現(xiàn)在就是確認(rèn)了這筆不開票,所以該怎么平呀?
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韋老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/30 10:10
你不開票要不要退錢回去呢,還是業(yè)務(wù)發(fā)生了,只是不開發(fā)票而已?
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2023 05/30 10:14
不退,去年業(yè)務(wù)發(fā)生了,今年確定不開票了
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韋老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/30 10:23
業(yè)務(wù)發(fā)生了不開發(fā)票也要確人收入的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷賬稅額)
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2023 05/30 10:27
就是說增值稅也要報這筆不開票收入是嗎?
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韋老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/30 10:44
是的,增值稅也要報不開票收入的。
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