問(wèn)題已解決

老師，您好，去年有家公司給我們開了2萬(wàn)的發(fā)票，發(fā)票又退回了，款項(xiàng)沒(méi)有退回，今年退回了5000元，針對(duì)差額部分15000進(jìn)行開票，我這邊怎樣做賬務(wù)處理

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 16:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你紅沖發(fā)票；然后再去開票；這樣來(lái)處理的? ?你之前開票怎么做賬； 你什么準(zhǔn)則?
2023 05/31 16:17
84785045
2023 05/31 16:18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2023 05/31 16:18
你好；去年分錄 發(fā)來(lái)看看；? ? ?我看怎么處理?
84785045
2023 05/31 16:20
借：銷售費(fèi)用廣告費(fèi)2萬(wàn)貸銀行存款2萬(wàn)
84785045
2023 05/31 16:21
然后今年對(duì)方退給我們5000元，這個(gè)怎么做？說(shuō)重新給我們開15000的發(fā)票
meizi老師
2023 05/31 16:24
你好；? 那你 借銀行存款 5000 貸以前年度損益調(diào)整 5000 ； 然后重新開票 ； 借 以前年度損益調(diào)整 -15000貸銀行存款? -15000 ；然后再做一筆； 借以前年度損益調(diào)整 15000貸銀行存款 15000
84785045
2023 05/31 16:27
老師，如果我匯算清繳的時(shí)候因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，我調(diào)增了這個(gè)兩萬(wàn)，今年做賬時(shí)可以作為今年的費(fèi)用嗎
meizi老師
2023 05/31 16:30
你好；? 做以前年度損益調(diào)整； 不是記入23年去哈；? ?
84785045
2023 05/31 16:33
那這樣記賬費(fèi)用屬于2022年對(duì)吧，我匯算調(diào)增的那些怎么辦，要改報(bào)表嗎
meizi老師
2023 05/31 16:34
你好； 對(duì)的；這個(gè)是22年的費(fèi)用哈； 在22年12月去處理； 修改4季度申報(bào)表和報(bào)表的??
84785045
2023 05/31 16:35
好的，明白了，謝謝
meizi老師
2023 05/31 16:37
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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