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84785011| 提问时间:2023 06/02 14:33
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一休哥哥老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
事項一和事項二是調(diào)整事項 事項三是非調(diào)整事項
2023 06/02 14:56
一休哥哥老師
2023 06/02 14:58
事項一 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13 貸:應(yīng)收賬款113 借:庫存商品80 貸:以前年度損益調(diào)整 80
一休哥哥老師
2023 06/02 15:00
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅5 貸:以前年度損益調(diào)整 20*0.25
一休哥哥老師
2023 06/02 15:01
借:利潤分配-未分配15 貸:以前年度損益調(diào)整15 借:盈余公積1.5 貸:利潤分配-未分配利潤1.5
一休哥哥老師
2023 06/02 15:05
借:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 40 借:預(yù)計負債200 貸:其他應(yīng)付款 240 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 50 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 200*0.25 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅60 貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 240*0.25
一休哥哥老師
2023 06/02 15:07
借:利潤分配-未分配利潤 30 貸:以前年度損益調(diào)整30 借:盈余公積3 貸:利潤分配-未分配利潤 3
一休哥哥老師
2023 06/02 15:08
后面兩個部分是事項二的分錄。
一休哥哥老師
2023 06/02 15:08
事項三 是第二年發(fā)生的自然災(zāi)害,是非調(diào)整事項
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