問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不合規(guī)，給對(duì)方退回，對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)了發(fā)票，這個(gè)月我報(bào)稅的時(shí)候，我是把已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額直接在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額中減去，還是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里呢？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 20:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里
2023 06/03 20:09
84785009
2023 06/03 20:13
老師，之前咨詢的老師，說(shuō)是在本月的進(jìn)項(xiàng)稅額中直接減去就可以，說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不一樣。
廖君老師
2023 06/03 20:20
您好啊，這樣的啊，可能各省不一樣啊，我們也經(jīng)常收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票，我們是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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