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老師，月末計(jì)提增值稅和附加稅的分錄

84785034| 提问时间：2023 06/06 08:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅，地方教育、教育附加
2023 06/06 08:18
84785034
2023 06/06 08:44
謝謝郭老師
84785034
2023 06/06 08:44
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候稅金及附加也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 06/06 08:44
不用客氣，工作愉快。
84785034
2023 06/06 08:45
下個(gè)月交了稅金或者沒(méi)交稅金的分錄呢？郭老師
郭老師
2023 06/06 08:49
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
郭老師
2023 06/06 08:50
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、 應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、教育附加， 貸銀行存款
84785034
2023 06/06 09:03
謝謝郭老師
郭老師
2023 06/06 09:07
不用客氣，工作愉快。
84785034
2023 06/06 17:07
郭老師，計(jì)提增值稅和附加稅的摘要怎么寫(xiě)？
郭老師
2023 06/06 17:07
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 計(jì)提附加稅
84785034
2023 06/06 18:43
郭老師，小規(guī)模納稅人也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 06/06 18:45
小規(guī)模的不需要。小規(guī)模的增值稅，它就不需要結(jié)轉(zhuǎn)，也不需要計(jì)提，直接做支付就行，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行
郭老師
2023 06/06 18:45
附加稅一般納稅人和小規(guī)模都是一樣的。
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