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實(shí)務(wù)
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老師，公司1-6月份盈利100萬，但7-12月份又虧損50萬，我這個(gè)企業(yè)所得稅1-6月份按100萬交的話，后面虧損，怎樣做，年底不用申請(qǐng)退企業(yè)所得稅？
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你好，稍等我看一下，等一下。
2023 06/08 09:29
玲老師 
2023 06/08 09:30
您好應(yīng)該是一百減五十您好，那您總的盈利應(yīng)該是100減50。
多交的稅款會(huì)退稅。
84785008 
2023 06/08 09:52
老師，我想前期就打算好，按50萬交，但1-6月份的盈利目前是100萬，我這個(gè)賬怎么做，可以到年底不用退稅？
玲老師
2023 06/08 09:55
這樣不行，你前期有利潤，必須按照真實(shí)的利潤來交。
84785008
2023 06/08 10:18
老師，我不想后期形成退稅，有什么辦法嗎？
玲老師
2023 06/08 10:22
你前期可以暫估一些成本費(fèi)用。
84785008
2023 06/08 10:25
老師，如果后期發(fā)票不到，再把這些費(fèi)用沖了，按實(shí)際交稅？是這樣嗎？
玲老師
2023 06/08 10:29
這個(gè)暫估是真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)不能隨便占股啊，是真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)沒有回來發(fā)票。
那就不用紅沖了，直接匯算清繳納稅調(diào)整。
84785008
2023 06/08 11:24
老師，這個(gè)可以暫估后期的員工工資嗎？
玲老師
2023 06/08 11:30
員工工資不用估的，就是按月來計(jì)提的。
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