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去年簽的合同。今年剛給甲方開了工程服務發(fā)票。什么時候異地繳稅老師

在青島開的發(fā)票，已經認證發(fā)票了。怎么辦

同學您好，收到預收款就要交稅的

款還沒收到。

是不是只有鄒平這項目預交？

我們青島還有項目。青島的項目在，青島正常繳稅是嗎？

同學您好，只有鄒平這項目預交

謝謝老師

發(fā)票已經認證了。老師

三月份開的發(fā)票，老師，還沒收到款

同學您好，可以開紅字沖銷在當地領票開

現(xiàn)在 6 份了。還能沖銷嗎

鄒平項目材料開的進項稅發(fā)票，也都認證了。

同學您好，這個進項是可以的，主要是開票

嗯，老師，開票的怎么辦

同學您好，紅 字沖銷再重新開就行了

還沒有申請異地繳稅。

同學您好，一、跨地區(qū)經營建筑企業(yè)預繳企業(yè)所得稅 建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部，應按項目實際經營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業(yè)所得稅，并由項目部向所在地主管稅務機關預繳。 二、跨地區(qū)經營建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳 建筑企業(yè)總機構應按照有關規(guī)定辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳，各分支機構和項目部不進行匯算清繳?？倷C構年終匯算清繳后應納所得稅額小于已預繳的稅款時，由總機構主管稅務機關辦理退稅或抵扣以后年度的應繳企業(yè)所得稅。 三、年度企業(yè)所得稅納稅申報表填報 最新A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第32行“本年累計實際已繳納的所得稅額”按下列方法填報: 填報納稅人按照稅收規(guī)定本納稅年度已在月(季)度累計預繳的所得稅額，包括按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務已預繳(征)的所得稅額，建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部按規(guī)定向項目所在地主管稅務機關預繳的所得稅額。 “本年累計實際已預繳的所得稅額”填報數額=本納稅年度月(季)度累計預繳的所得稅額(含總、分機構)+建筑企業(yè)向項目所在地主管稅務機關預繳的所得稅額。 注意:跨地區(qū)經營建筑企業(yè)在企業(yè)所得稅匯算清繳時，不要忘記了向項目所在地主管稅務機關預繳的企業(yè)所得稅額，否則會多繳稅。

先去辦跨區(qū)經營備案