問(wèn)題已解決
小微企業(yè),開(kāi)票金額50萬(wàn),13個(gè)點(diǎn)增值稅,怎么算企業(yè)所得稅繳納多少?
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您好,這個(gè)利潤(rùn)總額您知道嗎
2023 06/13 16:29
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2023 06/13 16:37
老師,A公司開(kāi)給我們公司110萬(wàn)的發(fā)票,我們公司開(kāi)給B公司170萬(wàn)的發(fā)票,這樣是不是我們公司利潤(rùn)是60萬(wàn)?該怎么算企業(yè)所得稅呢?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/13 16:39
您好,對(duì)的,按照60萬(wàn),5%的稅率
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2023 06/13 16:44
老師,企業(yè)所得稅是60萬(wàn)*5%,還是(60萬(wàn)/1.13)*5%
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/13 16:46
用60就可以的了這個(gè)
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2023 06/13 16:58
老師,我同事算的是(60/1.13)*0.05,是去掉增值稅額的5%,這個(gè)算法我不太理解
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/13 17:07
0.05?你們是簡(jiǎn)易征收嗎還是
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2023 06/13 17:34
小微企業(yè)
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/13 17:38
這個(gè)算法我感覺(jué)有些不太對(duì)
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2023 06/13 17:39
老師,有同事說(shuō),利潤(rùn)是不含稅,如果算企業(yè)所得稅是利潤(rùn)60萬(wàn)*5%,60萬(wàn)是含稅的,到底算企業(yè)所得稅,利潤(rùn)該不該去掉增值稅額,再乘以稅率呢
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/13 20:07
您好,這個(gè)60是不含稅的啊,利潤(rùn)是不含稅,為啥還要乘稅率呢
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2023 06/13 20:11
A公司開(kāi)給我們公司110萬(wàn)的發(fā)票,我們公司開(kāi)給B公司170萬(wàn)的發(fā)票,企業(yè)所得稅繳納多少呢?該怎么算?我們是小微企業(yè)
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/13 20:17
這樣計(jì)算的啊就是? (170-110)*5%=3
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2023 06/14 10:57
老師,因?yàn)殚_(kāi)票金額是含稅的,60萬(wàn)也是含稅的,所以,才說(shuō)企業(yè)所得稅是,(60/1.13)530973.45*稅率
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 11:23
你們是含稅開(kāi)的票嗎
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2023 06/14 12:20
是的,老師
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 12:25
那你就是先換算不含稅了,我以為你60是不含稅呢
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2023 06/14 12:26
好的,謝謝老師
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 12:28
不客氣的,祝您開(kāi)心
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