问题已解决

去年十二月支了報(bào)刊費(fèi)，已經(jīng)年結(jié)了，突然在今年四月退回報(bào)刊費(fèi)，請問怎樣處理？

84784960| 提问时间：2023 06/19 10:09
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 紅字之前的分錄
2023 06/19 10:10
84784960
2023 06/19 10:12
我的做賬系統(tǒng)不能沖紅
小菲老師
2023 06/19 10:15
同學(xué)，你好 直接做負(fù)數(shù)分錄
84784960
2023 06/19 10:15
能不能科目調(diào)轉(zhuǎn)？
小菲老師
2023 06/19 10:16
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
84784960
2023 06/19 10:16
負(fù)數(shù)分錄可能系統(tǒng)取不了數(shù)
小菲老師
2023 06/19 10:17
同學(xué)，你好 那你做反分錄
84784960
2023 06/19 10:23
第一個(gè)分錄是不是借方：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi) 貸方：應(yīng)收款—報(bào)刊費(fèi)
小菲老師
2023 06/19 10:24
同學(xué)，你好 借方：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi) 貸方：應(yīng)付款—報(bào)刊費(fèi)
84784960
2023 06/19 10:25
打錯(cuò)了，第一個(gè)分錄是不是 借方：應(yīng)收款—報(bào)刊費(fèi) 貸：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi)
小菲老師
2023 06/19 10:26
同學(xué)，你好 你是退錢的分錄嗎？ shide?
84784960
2023 06/19 10:26
但是報(bào)刊費(fèi)是4月份有退款哦
84784960
2023 06/19 10:29
第一個(gè)分錄 借:應(yīng)收款 —報(bào)刊費(fèi) 貸：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi) 第二個(gè)分錄（收到退款 ） 借：銀行存款 貸：應(yīng)收款—報(bào)刊費(fèi)
小菲老師
2023 06/19 10:32
同學(xué)，你好 你做4月份就行
84784960
2023 06/19 10:39
我這個(gè)先沖費(fèi)用出來，再把4月退款這樣處理可以不，因?yàn)槿ツ旮静恢澜衲陼隋X
小菲老師
2023 06/19 10:39
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
84784960
2023 06/19 10:44
我同事是直接在未分配收益調(diào)整的，這樣可以不？
小菲老師
2023 06/19 10:45
同學(xué)，你好 金額不大，不用未分配收益調(diào)整
84784960
2023 06/19 10:48
哪種做法比較好？
小菲老師
2023 06/19 10:50
同學(xué)，你好 第一個(gè)分錄 借:應(yīng)收款 —報(bào)刊費(fèi) 貸：管理費(fèi)用—報(bào)刊費(fèi) 第二個(gè)分錄（收到退款 ） 借：銀行存款 貸：應(yīng)收款—報(bào)刊費(fèi)
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