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老師,我們公司多收合伙人的房租要退回去,怎么做賬務處理?現(xiàn)在由另一個人接著干怎么做賬務處理

84785013| 提问时间:2023 06/19 16:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,當時掛了哪個科目里面的預收賬款嗎?
2023 06/19 16:31
郭老師
2023 06/19 16:31
那是股權轉(zhuǎn)讓了還是怎么了?
84785013
2023 06/19 16:34
不是,就是換了一個合伙人,我們就是一個小規(guī)模
郭老師
2023 06/19 16:35
你們變更股權就可以的,是他是你單位的股東嗎?
84785013
2023 06/19 16:35
沒有股東
郭老師
2023 06/19 16:36
那什么都不需要處理的,當時掛了預收賬款的,借預收賬款,貸銀行存款。當時沒有掛預售賬款的話,你掛哪個科目?
84785013
2023 06/19 16:39
我們是一月份收的一年的房租
郭老師
2023 06/19 16:39
借銀行(zhòng)n貸預收賬款 應交稅費, 然后按月借預收賬款貸主營業(yè)務收入。
84785013
2023 06/19 16:39
借費用貸其他應付款
郭老師
2023 06/19 16:39
看一下是不是這么做的,如果不是的話,你寫一下的,你得做紅沖之前分錄不變,金額是負數(shù)。
84785013
2023 06/19 16:40
我們租別人的房子
郭老師
2023 06/19 16:41
那你們多收合伙人的房屋怎么做的?多收了人家的。 收到時候怎么做的?
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