問(wèn)題已解決

老師，公司賣出的商品，客戶要退貨，但給客戶開(kāi)的銷售專票客戶已抵扣，老師，這個(gè)退貨發(fā)票怎么處理？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 09:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，采購(gòu)方填寫紅色信息表，然后銷售方用這個(gè)信息表在開(kāi)票軟件里開(kāi)紅字發(fā)票。
2023 07/03 09:49
84785008
2023 07/03 09:58
老師，銷售方當(dāng)月開(kāi)紅字發(fā)票是不是也要確保當(dāng)月的紅字發(fā)票金額小于藍(lán)字發(fā)票金額（當(dāng)月實(shí)際開(kāi)票金額）不然會(huì)引起退稅，是嗎？
玲老師
2023 07/03 10:02
按照退貨的金額開(kāi)紅字發(fā)票，只要不大于原來(lái)的發(fā)票金額就可以開(kāi)。
84785008
2023 07/03 10:19
老師，不大于原來(lái)的開(kāi)票金額，但我這個(gè)月紅沖之前月份開(kāi)票，是不是也需要當(dāng)月的開(kāi)票金額大于紅沖客戶退貨發(fā)票金額？
玲老師
2023 07/03 10:24
你好，您在對(duì)外開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，這個(gè)沒(méi)有要求，是按實(shí)際。
84785008
2023 07/03 10:41
老師，那我這個(gè)月沒(méi)有往外開(kāi)票，這個(gè)月沖紅字銷售發(fā)票的話，會(huì)不會(huì)造成這個(gè)月退稅？
玲老師
2023 07/03 10:46
你好，那您這種情況。和稅務(wù)局聯(lián)系一下，一般是不給退稅，一般是抵扣以后的稅款。
84785008
2023 07/03 11:12
老師，當(dāng)月不開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，只開(kāi)紅字發(fā)票電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)能填寫上紅字發(fā)票金額嗎？
玲老師
2023 07/03 11:19
你好? 這樣填寫是對(duì)的 要去在大廳申報(bào) 自己報(bào)不能通過(guò)的?
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