問(wèn)題已解決
22年的無(wú)票收入至今沒(méi)有確認(rèn)收入,應(yīng)該如何糾正,怎么做賬比較好,可以做成今年的收入嗎
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你好,根據(jù)你的描述,需要補(bǔ)做無(wú)票收入的分錄?
2023 07/04 16:20
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2023 07/04 16:21
怎么做啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/04 16:22
你好
借:銀行存款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2023 07/04 16:25
之前做的是借:銀行存款貸:應(yīng)付賬款
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2023 07/04 16:25
我們是小規(guī)模納稅人,收入是2萬(wàn)多
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/04 16:26
你好,那現(xiàn)在的分錄是
借:應(yīng)付賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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2023 07/04 16:33
22年的10月份是不是免稅的?金額是29694.92元的應(yīng)付款我具體怎么算啊,麻煩老師了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/04 16:33
你好,免稅的情況下,分錄是
借:應(yīng)付賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2023 07/04 17:15
那這個(gè)無(wú)票收入還需要補(bǔ)報(bào)印花稅嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/04 17:16
你好,是的,是需要的?
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2023 07/04 17:23
并入本次申報(bào)就可以是吧
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/04 17:24
你好,不是。
是需要做之前的更正申報(bào)?
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2023 07/04 20:20
怎么做???具體怎么操作啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/04 20:20
你好,提供正確的申報(bào)表,去稅局做更正申報(bào)
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2023 07/05 09:06
只是報(bào)個(gè)印花稅需要去稅務(wù)局做更正申報(bào)嗎?電子稅務(wù)局上辦不了嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/05 09:07
你好,我這邊更正是需要去大廳辦理的
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2023 07/05 10:15
是印花稅的更正嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/05 10:15
你好,是的,是這樣的
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