問(wèn)題已解決
上個(gè)月開(kāi)了張沖紅發(fā)票,然后重開(kāi)了,沖紅的那張藍(lán)字發(fā)票是免稅的,所以沖紅的紅字發(fā)票也是免稅的,申報(bào)增值稅的時(shí)候比對(duì)不通過(guò),要怎么處理呀
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
那一正數(shù)一負(fù)數(shù)應(yīng)該是零,你還有其他的寫數(shù)額嗎?
2023 07/06 12:14
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 12:17
剛按進(jìn)去的時(shí)候會(huì)進(jìn)入一個(gè)附表的,然后按獲取發(fā)票結(jié)果,他會(huì)把那負(fù)數(shù)的寫進(jìn)去,負(fù)數(shù)的寫在0稅率那一欄,正數(shù)的寫在1%那一欄,因?yàn)槎愵~不一樣,所以比對(duì)就不通過(guò)了
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 12:19
你好,稅率是選擇的免稅嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 12:25
沖紅的發(fā)票是免稅的,但是重開(kāi)的發(fā)票稅率是1
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 12:26
那你這樣的話申報(bào)不了,你得去稅務(wù)局,因?yàn)槟愠霈F(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額。免稅的是在其他免稅銷售額里面填寫,而且需要填寫減免明細(xì)表。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 12:30
我季度申報(bào)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)喔,也要填減免明細(xì)表嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 12:32
你好,因?yàn)槟阌忻舛惖亩惏l(fā)票需要填寫。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 12:33
那去稅局的話要帶什么資料嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 12:34
紙質(zhì)的申報(bào)表、公章、身份證。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 12:36
那這個(gè)我可以直接去稅局再申報(bào)嗎?如果直接去稅局申報(bào)的話是不是不需要帶什么紙質(zhì)的申報(bào)表呀
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 12:37
你好你需要帶著紙質(zhì)的申報(bào)表,因?yàn)樗酶鶕?jù)你申報(bào)的,窗口那邊給你填寫上去
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 12:38
但是我還沒(méi)申報(bào)呀,還沒(méi)有紙質(zhì)申報(bào)表呀
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 12:43
打印出一個(gè)空白的來(lái)自己填寫上去不就可以了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 12:57
那要怎么填呢,假如我原來(lái)的附表里獲取發(fā)票數(shù)據(jù)之后的金額是1%那欄貨物2萬(wàn)元,勞務(wù)4萬(wàn),免稅那欄勞務(wù)是-30000
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 13:05
免稅的在其他免稅銷售額里面填寫,然后你重新開(kāi)的1%的在第十行里面填寫
免稅的稅額按照第9行的金額乘以3%
減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列、第三列填寫復(fù)數(shù)銷售額,最后一列附屬銷售額乘以3%。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 14:18
免稅性質(zhì)寫什么呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 14:19
你之前選擇的哪一個(gè)性質(zhì)就選擇哪一個(gè),沒(méi)有的話選其他。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 14:19
而且我試了一下不能填負(fù)數(shù)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 14:22
你好,所以讓你去稅務(wù)局申報(bào),不是嗎?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)