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老師 我是是小規(guī)模納稅人 報(bào)稅的時(shí)候顯示這個(gè)信息是什么意思呢
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您好
請問您開票系統(tǒng)不含稅金額多少 申報(bào)表您填的可以截圖一下么
2023 07/06 22:07
84785023 
2023 07/06 22:08
老師 我要說一下 我是6月補(bǔ)開了一季度的發(fā)票 但是我把賬改了 所以這個(gè)是不影響的 是吧
bamboo老師 
2023 07/06 22:11
開票系統(tǒng)里面發(fā)票匯總表不含稅金額多少
做賬不影響系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)的
84785023
2023 07/06 22:12
就是我填的這個(gè)數(shù)據(jù)
bamboo老師
2023 07/06 22:13
數(shù)據(jù)填寫無誤 點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)就可以了
84785023
2023 07/06 22:16
老師 還有就是我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 因?yàn)楦臄?shù)據(jù)了嗎 就金額不一致 企業(yè)所得稅就報(bào)不了了 我應(yīng)該怎么沖3月份的啊
84785023
2023 07/06 22:17
老師 你可以看一下這幾張照片 應(yīng)該就能發(fā)現(xiàn)
bamboo老師
2023 07/06 22:18
企業(yè)所得稅要根據(jù)利潤表的數(shù)據(jù)填寫
沒有特殊情況 利潤表的營業(yè)收入累計(jì)數(shù)要跟增值稅申報(bào)表的銷售額累計(jì)金額一致
您這個(gè)不一致啊
84785023
2023 07/06 22:21
是不一致 就是因?yàn)?月份補(bǔ)開3月份的發(fā)票 所以老師我應(yīng)該怎么改啊
84785023
2023 07/06 22:26
好像我就得沖減3月份的未開票收入 但是我不知道咋沖減啊
bamboo老師
2023 07/06 22:30
請問3月份的分錄怎么寫的？
是不是增值稅申報(bào)系統(tǒng)的銷售額大于賬上的銷售額？
看你第一次截圖的是都一樣啊
84785023
2023 07/06 22:35
就是增值稅本年累計(jì)的免稅銷售額是377805.93 然后賬上利潤表的營業(yè)收入是290216.83 然后報(bào)企業(yè)所得稅就不一致
bamboo老師
2023 07/06 22:37
那您實(shí)際銷售額是利潤表上的營業(yè)收入 對嗎？
不是增值稅的
84785023
2023 07/06 22:39
老師 就顯示這個(gè)信息
bamboo老師
2023 07/06 22:44
那是企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是正確的? 增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的 是這個(gè)意思對嗎
前面月份有做未開票收入申報(bào)了 后面補(bǔ)開了發(fā)票？
84785023
2023 07/06 22:45
是的是的 老師 麻煩說一下應(yīng)該怎么解決啊
bamboo老師
2023 07/06 22:46
那您申報(bào)增值稅的時(shí)候? 紅沖的前面季度未開票收入金額要減去啊?
84785023
2023 07/06 22:48
那老師你看咋減啊 在哪個(gè)位置紅沖啊
84785023
2023 07/06 22:50
第二個(gè)表是4月份到6月份 真的金額 第一個(gè)表是改完的 就是把補(bǔ)開發(fā)票3月份到6月份的合計(jì)金額
bamboo老師
2023 07/06 23:03
第10欄里面的數(shù)據(jù)減去未開票收入負(fù)數(shù)的金額填寫申報(bào)
84785023
2023 07/06 23:15
可是減掉了 就和發(fā)票匯總表不一致了啊 發(fā)票匯總表的金額就是259405.93啊 我四月份到6月份的總收入是171816.83 差額是87589.1 我還沒明白 老師麻煩你可以告訴我具體的金額咋填嗎 我3月份的未開票收入是118400 拜托 謝謝老師
bamboo老師
2023 07/06 23:21
3月份的未開票收入是118400
您二季度開了多少發(fā)票出來？
您要根據(jù)發(fā)票匯總表填寫 那您的收入就多出來了 不正確 啊
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