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老師您好，小規(guī)模納稅人，本月有開發(fā)票，除了做主營業(yè)務收入，還需要做哪些賬務處理，結轉主營業(yè)務成本時，結轉金額怎么確定，是結轉到本年利潤嗎？我們是廣告費收入
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你好，計提工資，結轉成本，計提折舊，攤銷房屋租金、水電費等。
安對應的項目結轉成本
對應的人工費、材料費、折舊等，借主營業(yè)務成本
貸原材料應付職工薪酬、銀行存款等
2023 07/07 12:03
84784947 
2023 07/07 12:31
謝謝老師，我們是廣告費收入5萬，這筆怎么結轉成本？結轉金額是多少
郭老師 
2023 07/07 12:39
你的成本都有什么業(yè)務的？只有工資嗎？工資是多少？
84784947
2023 07/07 13:21
只有工資。工資是2萬7，
郭老師
2023 07/07 13:24
借主營業(yè)務成本
貸應付職工薪酬工資2.7萬
郭老師
2023 07/07 13:24
房屋租金水電費也沒有嗎？
84784947
2023 07/07 13:41
還有員工報銷的5000，其他的沒有了
郭老師
2023 07/07 13:42
報銷的是什么業(yè)務的？
84784947
2023 07/07 14:26
報銷的是加油費
郭老師
2023 07/07 14:28
就是得是單位的車才可以借主營業(yè)務成本貸其他應付款，借其他應付款貸銀行
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