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老師，當(dāng)月勾選的的進項稅額，是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，沒勾選的是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證稅額嗎？
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你好，是的，是這樣的
2023 07/07 21:27
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老師好！未勾選的進項票入庫存，稅費計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額還是應(yīng)交稅費-待認證進項稅額？
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"這個月不認證進項：
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，去平臺上先勾選認證發(fā)票，然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄:
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進項和銷項稅：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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收到專票了，當(dāng)月沒有立馬認證和勾選，那么是計入應(yīng)交稅費_待認證進項稅額吧？勾選了之后是直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額？
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認證進項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，再 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
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你好，一般納稅人，進項勾選了沒有抵扣，賬務(wù)處理要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
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