免費(fèi)問(wèn)答

老師你好，2021發(fā)生銷(xiāo)售行為30萬(wàn)，當(dāng)時(shí)開(kāi)出發(fā)票15萬(wàn)，公對(duì)公收款5萬(wàn)，私對(duì)私現(xiàn)金收款10萬(wàn)，當(dāng)時(shí)做賬 ,1.借:應(yīng)收賬款15萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)人收入15萬(wàn) 2.借：現(xiàn)金10萬(wàn) 銀行存款5萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款 15萬(wàn)，2023年結(jié)余款時(shí)，發(fā)現(xiàn)2021年收到10萬(wàn)現(xiàn)金，雙方公司都不需要通過(guò)公司往來(lái)賬目，所以這次6月只開(kāi)出發(fā)票5萬(wàn)，收款收到15萬(wàn)，此工程等于一共開(kāi)票20萬(wàn)，收款30萬(wàn)，工程款已全部結(jié)清，老師2021年現(xiàn)金收款的10萬(wàn)應(yīng)該怎么調(diào)整