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支付國外認(rèn)證費(fèi)的代扣代繳的增值稅和附加稅的會計(jì)分錄是怎樣做的?

84785014| 提问时间:2023 07/08 17:08
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借:銷售費(fèi)用等科目,貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(代扣代繳),應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(代扣代繳),應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:銀行存款
2023 07/08 17:10
84785014
2023 07/08 17:11
做了這3張憑證,你看一下對不對,還有就是這個附加稅還要計(jì)提對嗎
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鄒老師
2023 07/08 17:12
你好 借:銷售費(fèi)用等科目,貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(代扣代繳),應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(代扣代繳),應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:銀行存款 按我回復(fù)的處理,這里的附加稅不需要計(jì)提
84785014
2023 07/08 17:15
那這個可抵扣的增值稅在哪?
鄒老師
2023 07/08 17:16
你好,既然是可以抵扣,那增值稅分錄是 借:銷售費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
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