问题已解决

我司是客運(yùn)行業(yè)，與中石化洽談后，油費(fèi)有返點(diǎn)，每月以現(xiàn)金形式直接返到油卡上，請問這個(gè)要如何做賬

84784993| 提问时间：2023 07/12 10:45
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 借：庫存商品 貸：銀行存款 后面返的時(shí)候 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2023 07/12 10:55
84784993
2023 07/12 11:18
請問，這怎么會是借庫存商品呢，企業(yè)用油都是預(yù)付賬款出去，實(shí)際使用的時(shí)候才是才確認(rèn)成本費(fèi)用，現(xiàn)在油站根據(jù)我們的用油量每個(gè)月會有返現(xiàn)一定的金額，這筆錢是直接返到公司油卡里的，這筆返現(xiàn)怎么做賬
王超老師
2023 07/12 11:22
你們買油卡，不是放到庫存商品這個(gè)科目里面嗎？ 還是說你們放到預(yù)付賬款科目？
84784993
2023 07/12 11:59
我們不買油卡，充值油費(fèi)，入預(yù)付賬款
王超老師
2023 07/12 12:01
那你們就紅沖預(yù)付賬款的
84784993
2023 07/12 12:12
那數(shù)就對不上了，比如我們充15萬，實(shí)際用就14萬多了，如果返現(xiàn)的紅沖預(yù)付，那我們費(fèi)用怎么確認(rèn)，就沒有辦法確認(rèn)啊
王超老師
2023 07/12 12:14
但是他們是給你們現(xiàn)金阿，你要進(jìn)行紅沖的
84784993
2023 07/12 12:16
那我們這一系列下來要怎么做賬，后期費(fèi)用呢？
王超老師
2023 07/12 14:20
借：預(yù)付賬款 貸：主營業(yè)務(wù)成本
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