問題已解決
老師,這樣對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
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你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 07/13 13:52
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2023 07/13 13:56
供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初紅沖后重新開的,今年報稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,可是分錄不知道怎么寫
1,收到紅字發(fā)票
2,收到正確藍(lán)字發(fā)票
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/13 13:57
你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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2023 07/13 13:58
報表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是賬上沒有,不知道怎么體現(xiàn)在賬里
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/13 13:59
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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2023 07/13 14:03
老師,我原本就是這樣做的分錄,可是報表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是賬上沒有,不知道怎么體現(xiàn)在賬里
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/13 14:04
你好,報表上也是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不要把兩個給搞混了?
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2023 07/13 14:26
這個問題我已經(jīng)問快2個小時了,我也很無奈,不知道怎么解決這個問題,就是別人給我們開發(fā)票,開錯了,重新開,我們該怎么入賬
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/13 14:27
你好,取得的購進(jìn)負(fù)數(shù)發(fā)票,是做之前購進(jìn)的相反分錄,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
(請注意看我回復(fù)的每個字,好 嗎)
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2023 07/13 15:01
那請問報表上這個紅字發(fā)票怎么填呢,都是自動取數(shù)的,發(fā)票認(rèn)證里也沒有紅字的發(fā)票啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/13 15:02
你好,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)申報
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)1萬,進(jìn)項(xiàng)按9萬填寫?
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