問題已解決

老師，請問， 3月的進項稅發(fā)票已認證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進項轉(zhuǎn)出,但是4月進項發(fā)票是有留抵的,那3月進項轉(zhuǎn)出的稅額要不要先補交啊?

84785019| 提問時間：2023 07/14 08:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你如果現(xiàn)在只是做轉(zhuǎn)出，是不用的。 如果你是打算更正3月的報表，就要交
2023 07/14 08:54
84785019
2023 07/14 09:01
因為當時進項是入了成本了，那可以只作進項轉(zhuǎn)出,不做更正報表嗎?
宋生老師
2023 07/14 09:03
你好！可以的。只要本身業(yè)務(wù)是存在的
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