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老師，我要把應交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，調(diào)整為應交稅費增值稅銷項稅，怎么調(diào)了？
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你好，借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，貸應交稅費，應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 07/14 10:09
84785040 
2023 07/14 10:10
數(shù)字用紅字嗎？
李霞老師 
2023 07/14 10:15
你好，用正數(shù)就行，因為我給你放到反方向了，原來銷項稅額是在貸方。
84785040
2023 07/14 10:31
老師你幫我看一下這兩個科目余額表，哪個是正確的？
FAILED
FAILED
李霞老師
2023 07/14 10:41
你好同學，得看分錄，光看那個余額表發(fā)現(xiàn)不了錯誤的。
84785040
2023 07/14 10:46
老師，我分錄第一筆做的借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅銷項稅。第二筆結(jié)轉(zhuǎn)借：應交稅費增值稅銷項稅 貸：應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。第三筆借：應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。第四筆借：應交稅費未交增值稅貸：銀行存款
李霞老師
2023 07/14 10:48
你好，這個分錄完全正確，沒問題。
84785040
2023 07/14 11:01
嗯，老師，我按這個分錄做下來，科目余額表是第一個，沒問題吧？
李霞老師
2023 07/14 11:03
你好，那就是沒問題的。
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