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22年社保多計(jì)提了3000,請問23年要做什么分錄調(diào)整呢

84785002| 提问时间:2023 07/17 13:32
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
你好,你把原來的分錄發(fā)來我看一下用了哪個科嗎?我給你寫調(diào)整的。
2023 07/17 13:34
84785002
2023 07/17 13:38
借:管理費(fèi)用 -社保 100 多計(jì)提了50 銷售費(fèi)用-社保 100 多計(jì)提了50 貸:應(yīng)付職工薪酬 200 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:銀行存款 200
玲老師
2023 07/17 13:45
你好? ?因?yàn)榻痤~太小了 建議直接沖當(dāng)年的 這樣也方便?? 借:管理費(fèi)用 -社保 100 多計(jì)提了50? 負(fù)數(shù)?? 銷售費(fèi)用-社保 100 多計(jì)提了50負(fù)數(shù)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬 200負(fù)數(shù)? 負(fù)數(shù)? 負(fù)數(shù) 是多計(jì)提 的? ??
84785002
2023 07/17 14:39
總金額是3000,那可以直接少計(jì)提23年的嗎,比如直接從23年1月的抵掉差額
玲老師
2023 07/17 14:45
可以這樣處理的可以,因?yàn)榻痤~特別小。
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