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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，上個(gè)月我們收到客戶一共30萬(wàn)的款項(xiàng)，已全部做貨款記賬了，這個(gè)月說(shuō)30萬(wàn)里有2萬(wàn)是稅點(diǎn)，剩下28萬(wàn)是退回給客戶的，做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做才對(duì)呢？
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你好，你是給他開(kāi)了發(fā)票收稅點(diǎn)，然后把錢再退回去，是這個(gè)意思嗎？收到和退回能不是一個(gè)人嗎？這樣的話你就可以做成本了
2023 07/21 07:51
84784965 
2023 07/21 07:55
是的，開(kāi)了票收稅點(diǎn)再退的，現(xiàn)在在想怎么做分錄才能把這2萬(wàn)變成營(yíng)業(yè)外收入，我們這邊成本是按照已經(jīng)銷售的部分來(lái)算，沒(méi)有廠房，不用計(jì)提折舊
郭老師 
2023 07/21 07:57
你好，你收到30萬(wàn)，開(kāi)的是30萬(wàn)的發(fā)票吧，借銀行放款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
然后退回28萬(wàn)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款28萬(wàn)。
84784965
2023 07/21 08:56
是的，開(kāi)了30萬(wàn)的票，全部放在貨款里了，借：銀行存款 30萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款 30萬(wàn)
84784965
2023 07/21 08:59
退回的28萬(wàn)我們的分錄是借：應(yīng)收賬款 28
貸：銀行存款 28
那個(gè)2萬(wàn)就不知道應(yīng)該怎么做分錄從貨款沖到營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 07/21 08:59
那你不是還開(kāi)了發(fā)票，你開(kāi)了發(fā)票不做收入嗎？那要是稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)，你怎么解釋虛開(kāi)發(fā)票嗎？
84784965
2023 07/21 09:01
目前是做的內(nèi)賬
郭老師
2023 07/21 09:06
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，30
借應(yīng)收賬款，貸銀行存款，28營(yíng)業(yè)外收入2
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