問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們多年前用銀行公戶付款給供應(yīng)商，因?yàn)楫?dāng)時(shí)人員變動(dòng)大，沒(méi)有及時(shí)收回發(fā)票，現(xiàn)在查到缺票要找供應(yīng)商的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商已經(jīng)被封了，開(kāi)不了發(fā)票了，那怎么辦呢？我們賬務(wù)上要怎么處理才合規(guī)？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/22 09:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，在賬上先按供應(yīng)商的送貨單暫估成本
2023 07/22 09:47
84784957
2023 07/22 10:00
那這個(gè)預(yù)付賬款一直掛賬嗎？
家權(quán)老師
2023 07/22 10:03
支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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