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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳只調(diào)整管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，只需要填A(yù)105000納稅調(diào)整明細(xì)表對嗎？其他的比如期間費(fèi)用表不用填吧？

84784990| 提问时间：2023 07/25 02:16
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良老師1
金牌答疑老师
职称：計算機(jī)高級
對的，企業(yè)所得稅匯算清繳主要是調(diào)整管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要填寫A105000納稅調(diào)整明細(xì)表。但是，關(guān)于期間費(fèi)用表，雖然在匯算清繳過程中不需要填寫，但是在企業(yè)日常的財務(wù)管理中，期間費(fèi)用表是非常重要的，它能夠幫助企業(yè)更好地管理和控制各項費(fèi)用。
2023 07/25 02:27
84784990
2023 07/25 02:27
明白了，那我再問一下，如果企業(yè)在年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)有未抵扣的進(jìn)項稅額，這個應(yīng)該怎么處理呢？
良老師1
2023 07/25 02:27
如果企業(yè)在年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)有未抵扣的進(jìn)項稅額，可以在下一年度的預(yù)繳期內(nèi)進(jìn)行抵扣。具體操作上，需要在填寫預(yù)繳所得稅的申報表時，將未抵扣的進(jìn)項稅額填入“本期應(yīng)抵扣稅額”欄目中，然后按照規(guī)定計算預(yù)繳所得稅額。
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