問(wèn)題已解決

您好老師，我是銷售方，本月有沖紅對(duì)方已認(rèn)證的專票，那我作為銷售方，我7月帳務(wù)有什么要處理的嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/26 14:32
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84784999
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.那7月的實(shí)際不含稅收入是本月已開(kāi)的收入減掉本月已沖紅的收入，等于本月實(shí)際收入是嗎？2.本月實(shí)際收入例如10萬(wàn)，銷項(xiàng)稅1.7萬(wàn)，那下月申報(bào)增值稅主表收入欄顯示是10萬(wàn)嗎，銷項(xiàng)稅那欄會(huì)顯示是1.7萬(wàn)嗎？
2023 07/26 15:26
84784999
2023 07/26 15:43
如果我是購(gòu)買方我已認(rèn)證，能后銷售方?jīng)_紅了，我就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是嗎
84784999
2023 07/27 08:45
比如7月已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300，那7月實(shí)際認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅700，那是不是申報(bào)7月增值稅主表進(jìn)項(xiàng)稅那欄會(huì)變成400
meizi老師
2023 07/26 14:32
你好； 紅沖的話； 你要做紅沖收入的分錄； 以及成本的分錄 ；這個(gè)紅沖是因?yàn)闃I(yè)務(wù)取消了嗎?
meizi老師
2023 07/26 15:28
你好；? 對(duì)的；? 比如7月紅沖了100萬(wàn)； 你實(shí)際本月開(kāi)了 150萬(wàn)； 那么? 7月 紅沖后的金額 按50萬(wàn)來(lái)報(bào)稅費(fèi)哈??
meizi老師
2023 07/26 15:45
你好；? 需要的； 購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄的 ； 銷售方紅沖發(fā)票的?
meizi老師
2023 07/27 09:08
你好； 是的； 你認(rèn)證的話 ； 你把紅沖的那部分產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅 ；給轉(zhuǎn)出就行了??
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