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老師，您好 遞延所得稅里的一個小問題，在問答題的時候，怎么確定題目要求的是遞延所得稅的余額 或者是遞延所得稅的發(fā)生額

84784968| 提问时间：2023 07/28 10:34
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，您那邊有題目沒有啊
2023 07/28 10:49
84784968
2023 07/28 11:13
老師，您好 就是這個題目的第一，第二問， 老師，您能在另外再舉個例子嗎
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84784968
2023 07/28 11:14
我直接算的是余額，答案是讓算的發(fā)生額，這個有時候會給弄混
小鎖老師
2023 07/28 11:18
是這樣的就是資產(chǎn)的話，他的計稅基礎(chǔ)大于賬面價值，就是可抵扣差異，可抵扣的話就是遞延所得稅資產(chǎn)，這樣計算出來都是余額，需要減去期初
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