問(wèn)題已解決

我上個(gè)月采購(gòu)蔬菜肉，我進(jìn)行的賬務(wù)處理，借方庫(kù)存商品126470，貸方其他應(yīng)付款126470，緊接著又做了一筆，借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本126470，貸方庫(kù)存商品126470，這個(gè)月我收到其中9家給我開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票，共計(jì)116180元，我做的紅沖，借方庫(kù)存商品-116180.貸方其他應(yīng)付款-116180，然后還需要怎么處理??？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/29 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-116180 借庫(kù)存商品116180 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款116180 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品116180
2023 07/29 09:15
84784957
2023 07/29 09:17
這是做的幾筆??？沒(méi)看懂，我其他應(yīng)付賬款明細(xì)得怎么記啊
84784957
2023 07/29 09:18
我之前做的紅沖對(duì)不??？
郭老師
2023 07/29 09:22
一共做了三筆啊，第一個(gè)是紅沖暫估的，第二個(gè)是做發(fā)票的，第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的。
84784957
2023 07/29 09:27
怎么兩個(gè)借方？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是負(fù)數(shù)，庫(kù)存商品還是正數(shù)，沒(méi)有貸方呢？你是省略了么？ 麻煩幫我寫(xiě)全點(diǎn)唄，我這剛開(kāi)始接受，有點(diǎn)聽(tīng)不懂
郭老師
2023 07/29 09:28
借方負(fù)數(shù)不就表示貸方嗎？軟件做賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，它的發(fā)生額是在借方放到貸方，影響你的科目，余額表和利潤(rùn)表不一致。
郭老師
2023 07/29 09:28
我沒(méi)有省略再好好看一下的，你再仔細(xì)看一下可以嗎？
84784957
2023 07/29 09:38
有點(diǎn)懂了，謝謝
郭老師
2023 07/29 09:41
不用客氣 周末愉快
84784957
2023 07/29 09:42
我的那筆紅沖對(duì)不？
郭老師
2023 07/29 09:45
你好對(duì)的 是正確的
84784957
2023 07/29 09:47
最終還是庫(kù)存商品增加了，蔬菜肉實(shí)物沒(méi)了都，我啥時(shí)庫(kù)存商品減少呢
郭老師
2023 07/29 09:51
結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)就是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
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