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问题已解决
電子稅務(wù)局收到一條定性為虛開的發(fā)票，2021年已經(jīng)作為成本費用扣除了，專管員說上網(wǎng)在年報更正？請問應(yīng)該調(diào)整哪一個項目？
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納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023 08/01 15:16
郭老師 
2023 08/01 15:20
你好，進項轉(zhuǎn)出就可以的，你只調(diào)整不含稅的那一部分金額。
郭老師
2023 08/01 15:20
之前是不含稅金額抵扣了企業(yè)所得稅，調(diào)增也是調(diào)增不含稅的。
郭老師
2023 08/01 15:25
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 08/01 15:28
利潤分配，未分配利潤用這個。
郭老師
2023 08/01 15:29
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2023 08/01 15:31
你好，稅務(wù)局怎么要求的？他是要求你直接補稅還是怎么了？
郭老師
2023 08/01 15:36
你好，那你就在這個月申報。
郭老師
2023 08/01 15:40
對的，是的，附表二其他里面。
郭老師
2023 08/01 15:50
不用客氣，工作愉快。
84784968 
2023 08/01 15:20
請問是把發(fā)票金額加上去嗎？那張發(fā)票的進項已經(jīng)抵扣了，是只加不含稅金額，還是金額和稅額都要加上去？
84784968
2023 08/01 15:23
好的，那進項稅轉(zhuǎn)出該怎么填寫？
84784968
2023 08/01 15:26
小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目
84784968
2023 08/01 15:28
好的，謝謝
84784968
2023 08/01 15:29
請問進項稅轉(zhuǎn)出是在本月的增值稅申報表填寫嗎
84784968
2023 08/01 15:30
是在主表第14行填寫稅額就可以了嗎
84784968
2023 08/01 15:35
沒說這個，企稅我們公司不用補，因為開業(yè)一直到現(xiàn)在都是虧損狀況
84784968
2023 08/01 15:37
直接申報進項稅轉(zhuǎn)出就可以了嗎？是在主表第14行填寫嗎
84784968
2023 08/01 15:38
是在附表二異常憑證轉(zhuǎn)出稅額填寫嗎，剛剛才看到有這一欄
84784968
2023 08/01 15:50
好的，謝謝
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