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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是建筑行業(yè)，一般納稅人，在外地干了一個(gè)工程，開(kāi)了一張專(zhuān)票，但是沒(méi)有辦外經(jīng)證，直接開(kāi)票的，也沒(méi)有在施工地預(yù)繳這2%的稅款。現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呀？
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需要補(bǔ)辦外經(jīng)證，然后補(bǔ)交稅款
2023 08/01 16:41
84784997 
2023 08/01 17:01
補(bǔ)交那2％的稅款嗎？
84784997
2023 08/01 17:02
那之前在公司本地的稅是按9%報(bào)的
家權(quán)老師 
2023 08/01 17:02
是的，如果低于10萬(wàn)就不需要補(bǔ)交
84784997
2023 08/01 17:02
這個(gè)稅款怎么處理？
家權(quán)老師
2023 08/01 17:02
做預(yù)交增值稅，在本地申報(bào)時(shí)扣除
84784997
2023 08/01 17:24
我這個(gè)發(fā)票是7月開(kāi)的，現(xiàn)在如果要補(bǔ)辦外經(jīng)證，就是8月了，預(yù)繳的2%稅款也是8月份的，那我這個(gè)月報(bào)7月增值稅的時(shí)候怎么報(bào)？附表四建筑也預(yù)征的時(shí)候要填嗎？它能自動(dòng)帶出來(lái)嗎？
84784997
2023 08/01 17:25
這個(gè)會(huì)對(duì)我稅費(fèi)申報(bào)有啥影響嗎？
家權(quán)老師
2023 08/01 17:25
你預(yù)交了就填附表4就是了
84784997
2023 08/01 17:27
我報(bào)的是7月的稅，8月才預(yù)繳2%的稅，這個(gè)沒(méi)影響嗎？不是一個(gè)征期的
家權(quán)老師
2023 08/01 17:30
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84784997
2023 08/01 17:33
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 08/01 17:34
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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