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開(kāi)票系統(tǒng)提示增值稅未比對(duì)是什么情況,這家公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度繳納了三千多增值稅,都是未開(kāi)票收入,申報(bào)時(shí)也沒(méi)有提示我哪里不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?

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84784947| 提问时间:2023 08/03 16:30
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你增值稅還沒(méi)報(bào)稅呢
2023 08/03 16:30
樸老師
2023 08/03 16:31
你們第二季度申報(bào)繳稅之后清卡了嗎
84784947
2023 08/03 16:31
我沒(méi)有操作,開(kāi)票員說(shuō)清卡了,不知道有沒(méi)有成功
樸老師
2023 08/03 16:34
看你上面這個(gè)清卡沒(méi)有成功 七月沒(méi)開(kāi)發(fā)票嗎
84784947
2023 08/03 16:35
沒(méi)有開(kāi)票,都是零售,客戶不要就不開(kāi),但都申報(bào)了
樸老師
2023 08/03 16:36
同學(xué)你好 那可能是沒(méi)清卡成功哦 報(bào)完稅之后的反寫(xiě)清卡可能失敗了
84784947
2023 08/03 16:36
那應(yīng)該怎么處理?重新申報(bào)一次,重新清卡?
樸老師
2023 08/03 16:37
去稅局大廳清卡就可以了
84784947
2023 08/03 16:37
不去稅務(wù)大廳清卡是不是重新更正申報(bào)就行?
樸老師
2023 08/03 16:41
同學(xué)你好 不去稅局的話你的開(kāi)票盤(pán)鎖了自己清不了
84784947
2023 08/03 16:42
我以前試過(guò)更正申報(bào),可以重新清卡的
樸老師
2023 08/03 16:42
那你就試試看 我沒(méi)這樣操作過(guò)
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