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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我要開具紅字信息表 銷售方的 貨物名稱編碼我找不到一樣的，要怎么修正呢？
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你好，對方怎么給你開的發(fā)票？品名字是哪一個(gè)？
2023 08/08 15:31
84784982 
2023 08/08 15:35
紅字信息表的填制，應(yīng)稅服務(wù)的 編碼 是否要跟原發(fā)票的保持一致？
郭老師 
2023 08/08 15:35
對的，是的，需要填寫一樣。
84784982
2023 08/08 15:41
我找到大類的 那么怎么填寫一樣的呢
84784982
2023 08/08 15:43
我找到的是 保險(xiǎn)服務(wù) 原發(fā)票是 保險(xiǎn)服務(wù)*雇主責(zé)任保險(xiǎn)
郭老師
2023 08/08 15:43
因?yàn)槟氵x擇的是明細(xì)
你選擇其他保險(xiǎn)之后，你看一下你的紅字信息表，里面大類是不是保險(xiǎn)服務(wù)。
84784982
2023 08/08 15:51
就是這樣 跟發(fā)票的明細(xì)不是一樣的呢？我怎么修改 在哪里弄呢 ？
郭老師
2023 08/08 15:52
啊，這個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)你自己修改就行，鼠標(biāo)放到商品名稱那里，第二個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)后面你把它刪除了，再自己打上。
84784982
2023 08/08 15:55
那是不行的哦 都動不了的，我在前面修改了
郭老師
2023 08/08 15:56
商品編碼里面，這個(gè)明細(xì)里面，在這里面編輯。
84784982
2023 08/08 16:07
沒處理過紅字信息表，這樣就可以了嗎 選擇上傳嗎？
84784982
2023 08/08 16:08
這個(gè)沒看奧在哪里填呢？
郭老師
2023 08/08 16:09
可以的，可以上傳
發(fā)票號碼代碼你打印出來之后，自己手填寫上就可以了，只要是購買方申請了，已經(jīng)抵扣了，它沒法填寫了。
84784982
2023 08/08 16:09
已抵扣 好像就不用填咯
郭老師
2023 08/08 16:10
對的是的，不用填寫，你打印出來自己手動填寫上，為了做個(gè)標(biāo)記啊。以后查的時(shí)候也方便。
郭老師
2023 08/08 16:11
不寫出來是最好的，你不寫也行，沒啥規(guī)定。
84784982
2023 08/08 16:13
這個(gè)含稅不含稅 不會看啊
郭老師
2023 08/08 16:14
發(fā)票上面的金額就是不含稅的。
84784982
2023 08/08 16:25
這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
郭老師
2023 08/08 16:26
之前做了費(fèi)用嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784982
2023 08/08 16:29
入的成本呢入的成本呢
郭老師
2023 08/08 16:31
那把上面的管理費(fèi)用改成主營業(yè)務(wù)成本。
84784982
2023 08/08 16:31
就是做負(fù)數(shù) 借 ：主營業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn) -20207.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -1212.45 預(yù)付賬款-中國人壽 -21420是這樣嗎？
郭老師
2023 08/08 16:31
可以的，可以這么做。
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