問題已解決

老師，資料4的正確分錄應該怎么做？

84784963| 提問時間：2023 08/12 21:32
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師
你好同學稍等看一下
2023 08/12 21:45
小默老師
2023 08/12 23:58
借，銀行存款4520 貸，其他應付款4000 應交稅費-增值稅銷項稅520
84784963
2023 08/13 07:17
老師，答案是這樣的，但是我不太明白第3第4筆目錄？
小默老師
2023 08/13 10:07
同學，售后回購時 借，銀行存款4520 貸，其他應付款4000 應交稅費-增值稅銷項稅520 借，
小默老師
2023 08/13 10:08
通同向購買方融資，按照五個月分攤利息 借，財務費用200 貸，其他應付款200
小默老師
2023 08/13 10:10
考慮所得稅 庫存商品賬面價值3000.計稅基礎0 其他應付款賬面價值4200.計稅基礎0 所以確認遞延所得稅資產(chǎn)(4200-3000)*0.25=300 借，遞延所得稅資產(chǎn)300 貸，所得稅費用300
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