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做了一些未開票收入的分錄沒有收到款。后面開票收款了,怎么做分錄?未開票的是981,開票的是973.15含稅,中間隔了7.85是什么

84785041| 提问时间:2023 08/13 20:18
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員 差額是7.85是銷項稅嗎,學員
2023 08/13 20:25
84785041
2023 08/13 20:28
未開票981,扣除手續(xù)費到賬973.15,然后開票的金額含稅就是973.15
冉老師
2023 08/13 20:29
你好,學員,沖回去未票收入分錄 按照發(fā)票金額重新做賬的,
84785041
2023 08/13 20:29
不知道分錄怎么做
冉老師
2023 08/13 20:31
沖回去 借主營業(yè)務收入981 貸應收賬款981 重新做賬 借應收賬款981 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借銀行存款973.15 財務費用7.85 貸應收賬款981
84785041
2023 08/13 20:50
謝謝老師,還有一個問題,如果這個未開票收入一開票就收到款了,后面又開票了,如何沖,貸方是銀行存款嗎?
冉老師
2023 08/13 20:51
貸方銀行存款的,學員
84785041
2023 08/13 21:25
可是這樣做,銀行存款會不會余額對不上
冉老師
2023 08/13 21:25
不會的,因為沖回去,又重新確認的
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