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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬套中應(yīng)交增值稅1萬(wàn)，但稅務(wù)局老師說(shuō)應(yīng)交8千，收到退回的2千增值稅怎么做賬
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你好，什么原因退回了2000？
2023 08/14 15:41
84785044 
2023 08/14 15:42
老師說(shuō)是減免稅享受不充分
郭老師 
2023 08/14 15:42
不對(duì)，這個(gè)是給你減免的，他要求你修改申報(bào)表嗎？你主表里面的34行金額是多少？
84785044
2023 08/14 15:44
要求我修改了申報(bào)表，主表只到27行就沒(méi)了老師
郭老師
2023 08/14 15:45
你好，那你當(dāng)時(shí)修改怎么修改的。
84785044
2023 08/14 15:47
我按他說(shuō)的金額填進(jìn)去了，但我的賬套中的應(yīng)交增值稅是1萬(wàn)跟他算的數(shù)字8千對(duì)不上，所以退回來(lái)的2千不知道怎么入賬了
郭老師
2023 08/14 15:47
主表截圖看一下的修改之后的。
郭老師
2023 08/14 15:48
你得找一下差額吧，你首先核對(duì)一下你當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是一樣的。
84785044
2023 08/14 15:51
我是小規(guī)模，一筆一筆核對(duì)后，差額在于有一家公司必須要我開(kāi)3%的發(fā)票才給錢(qián)，但這個(gè)差額跟他給我的數(shù)字也對(duì)不上
郭老師
2023 08/14 15:54
你好，開(kāi)的是普通發(fā)票嗎？你看一下，開(kāi)的普通發(fā)票按照百分之一來(lái)交增值稅，不交的那一部分可以結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785044
2023 08/14 15:56
還有一個(gè)原因，我有些收入是按收據(jù)做的，所以如果他稅務(wù)局的數(shù)據(jù)是按發(fā)票算的，也會(huì)對(duì)不上吧
郭老師
2023 08/14 15:57
無(wú)票收入你需要正常交稅的，你這個(gè)無(wú)票收入提前做了收入嗎？只要沒(méi)有的話，就需要確認(rèn)收入，你跟你稅務(wù)局那邊說(shuō)一下。
84785044
2023 08/14 15:59
無(wú)票收入做收入并且計(jì)算增值稅了，這次退回來(lái)的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
2023 08/14 16:01
你好，你最好判斷一下，如果之前你開(kāi)的是3%，按照3%交了增值稅，這種可以做營(yíng)業(yè)外收入。
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