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老師，其他應(yīng)收款——代扣社保，在發(fā)放工資時(shí)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，該如何調(diào)賬呀？

84784975| 提問時(shí)間：2023 08/15 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
銀行，你們是先發(fā)工資后給人家交嗎？
2023 08/15 09:30
84784975
2023 08/15 12:41
是先交社保，次月發(fā)工資從工資里面直接扣，以前代理記賬公司做的賬，今年1月份才拿回來自己做賬，可能是以前會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)不對(duì)導(dǎo)致的！現(xiàn)在我該怎么調(diào)?。?/div>
郭老師
2023 08/15 12:43
那你看下你們是不是多扣除了個(gè)人的，如果多扣除個(gè)人的，不需要支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
郭老師
2023 08/15 12:43
去查一下其他應(yīng)收款的明細(xì)帳。
84784975
2023 08/15 13:40
我看了一下2022年的沒什么問題，但這賬10年以來都是代理公司做的，我要每年都看也太累了，不想再看了…頭痛，估計(jì)是以前的會(huì)計(jì)在做憑證時(shí)打錯(cuò)數(shù)字導(dǎo)致的，我現(xiàn)在發(fā)工資時(shí)，貸：其他應(yīng)收款——代扣社保 為負(fù)的500（—500），老師看看怎么做會(huì)計(jì)分錄好些？
郭老師
2023 08/15 13:41
借其他應(yīng)收款，貸營業(yè)外收入。
84784975
2023 08/15 13:45
好的，謝謝老師，這樣做應(yīng)該是合理的哈？
郭老師
2023 08/15 13:46
好，可以的，可以這么做。
84784975
2023 08/15 15:22
好的，謝謝老師！剛剛我看了賬，發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人住房公積金，在貸方多了755，可能是把社保的數(shù)據(jù)記在了公積金，如果是這種情況該如何寫分錄調(diào)整啊？
郭老師
2023 08/15 15:26
你好，那你看下你的社保有余額嗎？
84784975
2023 08/15 15:43
目前的賬上是其他應(yīng)收款——代扣社保，在貸方有569.64，代扣個(gè)人住房公積金在借方有1255，但實(shí)際公積金本月只提了510，多了745
郭老師
2023 08/15 15:46
你的公積金也是其他應(yīng)收款嗎？
郭老師
2023 08/15 15:47
看一下你這個(gè)社保，社保是不是還有569.64沒有代扣代繳。
84784975
2023 08/15 15:54
其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人住房公積金，社保已經(jīng)扣繳完了，它在貸方余額569.64，按理說本月我提了1306.4，應(yīng)該余額在借方1306.4才對(duì)啊，這樣我次月發(fā)工資時(shí)才能從貸方把這1306.4平了
郭老師
2023 08/15 15:58
你就把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧 到時(shí)候，查到原因的時(shí)候你再調(diào)整。
84784975
2023 08/15 16:10
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/15 16:12
不用客氣，工作愉快。
84784975
2023 08/15 16:23
老師還要打擾一下，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，這憑證摘要怎么寫合適？
郭老師
2023 08/15 16:25
借其他應(yīng)收款、個(gè)人住房公積金，貸營業(yè)外收入。
84784975
2023 08/15 17:11
老師我說的是憑證摘要寫啥？
郭老師
2023 08/15 17:18
結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)人住房公積金。
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