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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,采購(gòu)的商品用于商品禮品送人,賬上做了,借:業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫(kù)存商品。分錄是否正確。是否增值稅和所得稅要視同銷(xiāo)售

84785009| 提问时间:2023 08/15 11:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是免稅的嗎?如果不免稅的話,還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的需要視同銷(xiāo)售。
2023 08/15 11:52
84785009
2023 08/15 11:55
不是免稅的,那就是借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸庫(kù)存商品
郭老師
2023 08/15 11:58
借銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84785009
2023 08/15 12:00
這申報(bào)增值稅是不是要填未開(kāi)票收入
郭老師
2023 08/15 12:00
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
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