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把留底稅做成無票收入，然后到下個(gè)月開了發(fā)票，重新抵扣怎么做賬
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你好。增值稅申報(bào)表的無票收入里填寫負(fù)數(shù)。
2023 08/15 17:46
84784991 
2023 08/15 17:47
分錄怎么做，才能把留底稅做平。
玲老師 
2023 08/15 17:49
做一個(gè)附數(shù)收入分錄，再做一個(gè)正數(shù)收入分錄。
84784991
2023 08/15 17:50
是不是借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅貸，其他業(yè)務(wù)收入
玲老師
2023 08/15 17:52
你好 應(yīng)收/銀行也要體現(xiàn)的? ?原來一樣分錄金額負(fù)數(shù)?
84784991
2023 08/15 17:56
現(xiàn)在賬上留底稅額是15000，推算出來含稅銷售額是130384.62，兩筆分錄怎么做
玲老師
2023 08/15 17:58
你好，推算啥？你現(xiàn)在要寫啥準(zhǔn)備？
玲老師
2023 08/15 17:59
現(xiàn)在咱不就是紅沖嗎？紅沖咱就把收入紅沖就可以了，也不需要其他的。
84784991
2023 08/15 18:00
不是賬上現(xiàn)在有留底稅額，稅務(wù)局讓把留底稅額申報(bào)的時(shí)候從無票收入申報(bào)掉，下個(gè)月開票的時(shí)候再重新抵扣，現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做。
玲老師
2023 08/15 18:01
就是說無票收入就可以了，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。這樣不就交稅款了嗎？
玲老師
2023 08/15 18:02
你根據(jù)你的留抵稅額推算一下你開票的銷項(xiàng)稅額，他們倆一樣，那就不用留底了。
84784991
2023 08/15 18:03
我下個(gè)月開銷項(xiàng)發(fā)票，還要把這個(gè)15000重新抵扣了，怎么做賬。
玲老師
2023 08/15 18:09
前面回復(fù)的就是這個(gè)問題。
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