問(wèn)題已解決

老師就是小規(guī)模納稅開(kāi)了票出去，是普票那里有個(gè)稅額，他的分錄應(yīng)該是怎么寫(xiě)的？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/17 11:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
2023 08/17 11:39
84784974
2023 08/17 11:41
老師小規(guī)模是不能用銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？
家權(quán)老師
2023 08/17 11:42
是的，不使用那個(gè)科目
84784974
2023 08/17 11:44
老師要是我們之前一直是使用的這個(gè)科目怎么辦，
家權(quán)老師
2023 08/17 11:47
你把銷(xiāo)項(xiàng)稅視同應(yīng)交增值稅就是
84784974
2023 08/17 11:50
老師這個(gè)問(wèn)題不大是嗎
家權(quán)老師
2023 08/17 11:53
問(wèn)題不大的哈，正確申報(bào)稅就是
84784974
2023 08/17 11:53
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2023 08/17 11:54
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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