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請問，年底12月份，把本年利潤結轉到利潤分配-未分配，是取12月份的本年利潤數(shù)據(jù)么？還是將每個月的本年利潤都結轉
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你好
看12月末本年利潤累計余額
一次結轉就可以
2023 08/17 18:00
84785033 
2023 08/17 18:43
是看憑證12月底結轉損益后那個本年利潤數(shù)據(jù)么
郭老師 
2023 08/17 18:48
你好，期末余額
不是看12月份的，不看一個月的，是年累計。
84785033
2023 08/18 09:30
老師我沒明白結轉到利潤分配未分配那個分錄，取數(shù)是從哪里，是從憑證還是哪個報表
郭老師
2023 08/18 09:34
你好，不是從憑證里面取數(shù)，你從憑證里面取數(shù)麻煩了，憑證里面取數(shù)的話，你得一到12月份本年利潤的余額
看科目余額表本年利潤的期末余額或者是明細賬總賬里面的期末余額
84785033
2023 08/18 09:46
當時是按12月當月的結轉的怎么辦，現(xiàn)在要怎么調(diào)整
郭老師
2023 08/18 09:47
哦，你看一下你是不是期末余額，還有如果有的話一塊結轉了，當年跨年都是一樣做。
84785033
2023 08/18 09:55
科目余額表我是看12月份的對么？
本利潤期末還有余額，要全部結轉過來么？
我摘要怎么寫，不結轉本年利潤么？
郭老師
2023 08/18 09:56
對的，是的，結轉本年利潤就可以。
84785033
2023 08/18 10:03
科目余額表中的本年利潤期末余額，會把往年2021.2022年的過渡累計到2023年么？
我現(xiàn)在本年利潤期末掛著的都結轉掉么？
我之前沒結轉完，對企業(yè)所得稅有什么影響么？
郭老師
2023 08/18 10:04
你在年底結轉了，就不會過度，就不會有余額的，在12月份把它結轉了，不會到下一年的。
郭老師
2023 08/18 10:04
企業(yè)所得稅沒有影響，直接做到當年，做到當年就可以了，其他的都沒有影響，交稅沒有影響，什么都沒有影響，不影響你的報表。
84785033
2023 08/18 10:09
好的，那我在下個月把以前的都結轉了也可以是吧？還是等到今年底在結轉？
還有我什么情況下，需要提取盈余公積
郭老師
2023 08/18 10:12
現(xiàn)在做就可以的，
單位有盈利的年底。
84785033
2023 08/18 10:14
這個盈利是看凈利潤么？
不需要交企業(yè)所得稅不算盈利是么？
去年12月份交企業(yè)所得稅了我沒有計提盈余公積，現(xiàn)在要怎么做？
郭老師
2023 08/18 10:17
你好，對的，是的，
沒有交企業(yè)所得稅，不屬于盈利。
郭老師
2023 08/18 10:17
現(xiàn)在補計提上就可以的，當年跨年一樣做。
84785033
2023 08/18 10:20
我怕錯，老師麻煩幫我一下。還有提的比例
郭老師
2023 08/18 10:22
借利潤分配計提盈余公積
貸盈余公積
借利潤分配未分配利潤，
貸利潤分配計提盈余公積
法定的10%，其他的自己任意選擇?？梢圆挥嬵}，也可以計題。
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