00:10:00
問題已解決
請問貿易公司出口退稅后因為沒收匯要反納退稅款并且要出口轉內銷，已經認證的進項發(fā)票要轉出來作為內銷認證。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 、是的 ； 需要轉內銷；然后去 認證抵扣的 ；?
2023 08/18 16:00
84784994 
2023 08/18 16:00
請問賬務上該如何處理？
meizi老師 
2023 08/18 16:03
你好；
借：主營業(yè)務收入－－出口收入
? ? ? ? 貸：主營業(yè)務收入－－內銷收入
同時
銷項稅額按照出口銷售額乘以征稅稅率計提
借：主營業(yè)務成本
? ? ? ? 貸：應交稅費－－應交增值稅（銷項稅額）
84784994
2023 08/18 16:12
那反納的退稅款要怎樣做分錄？
meizi老師
2023 08/18 16:14
你好；?反納的退稅是什么意思?
84784994
2023 08/18 16:23
出口已經申報了退稅并且退了下來，現在要把退稅款反納給稅局
meizi老師
2023 08/18 16:25
你好； 你退稅的時候收到做的什么科目 ； 才好判斷 你現在做什么科目 退給稅務局? ?
84784994
2023 08/18 16:27
是結轉到其他應收款出口退稅，收款后就沖減，現在賬上是平的
meizi老師
2023 08/18 16:29
你好；? ? 現在? 在去反沖 ；? ? ?做對應的? 相反分錄來處理。? ?
84784994
2023 08/18 17:06
已經認證的進項也是這樣做？
meizi老師
2023 08/18 17:14
你好；? ?認證后? ； 月末做 轉出? ；然后 結轉增值稅明細科目??
閱讀 536
描述你的問題，直接向老師提問
279
意見反饋
