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上個月不該抵扣的進項稅額拿來抵扣了,這個月要怎么處理

84784992| 提问时间:2023 08/24 16:55
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
需要讓對方重新開具嗎
2023 08/24 16:55
84784992
2023 08/24 17:00
不需要的呢,就是買酒的專票我拿來抵扣了
文文老師
2023 08/24 17:10
再做進項轉(zhuǎn)出即可
84784992
2023 08/24 17:16
老師,這個分錄怎么做
文文老師
2023 08/24 17:19
借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784992
2023 08/24 17:33
電子稅務局里的表是不是也得對應的填寫呢
文文老師
2023 08/24 17:39
是的,填寫附表二進項轉(zhuǎn)出,個人消費
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