问题已解决
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
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你好!先紅沖暫估。借管理費用—其他-15,貸其他應(yīng)付款—其他-15
然后借管理費用1.5,貸其他應(yīng)付款1.5
收入正常做
2023 08/25 08:18
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2023 08/25 08:20
為什么做15萬負數(shù),不是做1.5萬負數(shù)嘛
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2023 08/25 08:20
問了好幾個人了答案都不一樣
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/25 08:20
你好!不是。因為你費用15萬是暫估的。實際來了發(fā)票1.5萬,這個是真正的
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2023 08/25 08:23
那么每個月來費用票都要先紅沖暫估費用做負數(shù)15萬嘛
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/25 08:24
你好!除非你月末再暫估,否則只需要充一次
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2023 08/25 08:25
然后做實際到票金額正數(shù),第三季度收入4萬,紅沖暫估5萬,那季度還需要做一次暫估嘛
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/25 08:25
你好!你有需要就要再做一次
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2023 08/25 08:26
什么意思沒明白
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/25 08:26
你好!我的意思是,季度是不是還要做暫估。是看你是不是有必要做暫估。如果你覺得有必要,就繼續(xù)做
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2023 08/25 08:27
每個月紅沖玩,還要暫估嘛
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/25 08:27
你好!你如果發(fā)票夠了,就不用暫估了。
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2023 08/25 08:28
老師我的問題,最簡單的方式是怎么做每個月的分錄,以及季度做分錄,年底還沒沖完怎么做分錄
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/25 08:29
你好!月度和季度沒區(qū)別,你想暫估可以繼續(xù)暫估,到年底沖回就可以。如果年底還沒有沖完,匯算清繳就要調(diào)增了
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