问题已解决

老師一般納稅人,3月份的發(fā)票忘記作廢了,被對方認證了,現在8月份對方給我們開紅字信息表,然后做進賬稅額轉出,對方可以用8月份的稅額抵扣嗎,還是必須要交稅

84785024| 提问时间:2023 08/25 14:58
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你這個已經認證了,就要相對應的抵扣的
2023 08/25 14:59
84785024
2023 08/25 15:00
對方給我們開紅字以后,他們就要交稅了嗎
王超老師
2023 08/25 15:02
你們同意之后,就不需要繳稅了
84785024
2023 08/25 15:04
啥意思,我沒有明白,這張發(fā)票是3月份開的,我現在才知道忘記作廢了,這個找對方給我們開紅字信息表,對方不是就要做進賬稅額轉出了嗎,他們轉出來的那筆稅款,是不是得交稅
王超老師
2023 08/25 15:05
你們要在系統(tǒng)里面同意這個紅沖發(fā)票啊
84785024
2023 08/25 15:08
對啊,他們開紅字信息之后我們就可以開負數發(fā)票了
王超老師
2023 08/25 15:08
是啊,你們開負數發(fā)票,就是同意了啊
84785024
2023 08/25 15:11
我負數發(fā)票開出來了,對方也不用多繳稅款了嗎
王超老師
2023 08/25 15:11
是的,你的理解是正確的
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