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請問，建筑公司轉(zhuǎn)個人去付公共資源交易平臺CA鎖的費用，這個怎么做賬呢?怎么正規(guī)走賬呢?

84784978| 提问时间：2023 09/04 17:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
這個憑發(fā)票報銷計入管理費用-投標費
2023 09/04 17:17
84784978
2023 09/04 17:20
老師，這個款項是個人先寫了申請單，要付了款才開票，員工寫申請公司付款給個人由她去代付，這個怎么做賬呢
家權(quán)老師
2023 09/04 17:25
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：管理費用-投標費 貸：其他應(yīng)收款
84784978
2023 09/04 17:29
老師，這個款要正規(guī)付給她，她去代付給平臺，是寫付款申請單還是報銷單呢？
家權(quán)老師
2023 09/04 17:33
打款給他就是申請單，回來報銷寫報銷單
84784978
2023 09/04 17:38
打款給她分錄是借：其他應(yīng)收款 -個人 貸：銀行存款。發(fā)票開出來了還要再寫報銷單沖掉分錄是借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款-個人。是這樣嗎老師？
家權(quán)老師
2023 09/04 17:39
是的，就是那樣做的哈
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