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實(shí)務(wù)
問題已解決
如何建立公司的期初余額？
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你好，你要從幾月份開始做賬務(wù)處理？
2023 09/06 16:25
郭老師 
2023 09/06 16:25
你們幾月份成立的？
84784994 
2023 09/06 16:48
從今年7月份重新開業(yè)，之前有過賬，只是中間停業(yè)了兩年
84784994
2023 09/06 16:49
之前有個(gè)135.64的銀行存款
郭老師
2023 09/06 16:50
好，你停業(yè)了之后，你每個(gè)月還申報(bào)吧，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么申報(bào)的？
84784994
2023 09/06 17:09
我剛來，之前應(yīng)該沒申報(bào)
郭老師
2023 09/06 17:11
你好，你們當(dāng)時(shí)辦理了停業(yè)還是什么的，你看一下最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有歷史申報(bào)查詢及打印。
郭老師
2023 09/06 17:11
前后需要銜接的，你不要自己重新做。
84784994
2023 09/06 17:37
銜接不了了
84784994
2023 09/06 17:38
我是內(nèi)賬，外賬代賬公司做呢
郭老師
2023 09/06 17:41
好盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做，提出沒有其他的業(yè)務(wù)的話，未分配利潤做這個(gè)科目。
84784994
2023 09/06 17:50
提示這個(gè)是怎么回事
郭老師
2023 09/06 17:51
好，你看下你的借貸是不是不平衡。
84784994
2023 09/06 22:05
做了一個(gè)借貸分錄，怎么還提示不平衡呢？
郭老師
2023 09/06 22:14
你做的賬務(wù)處理？
不是錄入的年初數(shù)據(jù)嗎
84784994
2023 09/06 22:18
哦，做得期初余額
84784994
2023 09/06 22:18
如果讓個(gè)期初余額試算平衡？
郭老師
2023 09/06 22:40
你期初有一個(gè)銀行存款，然后你再錄入一個(gè)未分配利潤貸方不就行了。
84784994
2023 09/07 05:54
是錄了分錄就行了嗎？借銀行存款貸未分配利潤？
84784994
2023 09/07 05:55
這樣試算就能平衡了嗎
郭老師
2023 09/07 06:44
不要分錄
年初銀行存款借方135.64
年初未分配利潤貸方135.64
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